当前位置: 首页> 政务> 信息公开目录> 财政报告> 正文

财政报告

关于全南县2018年财政预算执行情况和 2019年财政预算草案的报告
信息来源: 本站原创  信息时间:2019-03-11 10:58:48

各位代表:

受县人民政府委托,我向大会书面报告全南县2018年财政预算执行情况和2019年财政预算草案,请予审议,并请各位政协委员和其他列席会议的同志提出意见。

一、2018年财政预算执行情况

(一)2018年财政预算收支执行情况

1.公共财政预算收支执行情况

全县财政总收入10.53亿元,占年计划的103.1%,比上年增收9848万元,增长10.3%。其中:税务征收8.42亿元,增长20.3%;财政征收2.11亿元,下降16.4%。

公共财政预算收入6.55亿元,占年计划的102.1%,比上年增收1006万元,增长1.6%。其中:税收收入4.44亿元,增长13.1%;非税收入完成2.11亿元,下降16.4%。

全县公共财政预算支出27.83亿元,同比增支3.74亿元,增长15.6%。主要支出项目完成情况是:

1)一般公共服务支出40122万元,增长24.1%。

2)国防支出7万元,下降85.4%。

3)公共安全支出9851万元,下降16%。

4)教育支出44897万元,增长17.5%。其中:普通教育支出34744万元,增长15.9%。

5)科学技术支出5650万元,增长13.7%。

6)文化体育与传媒支出1756万元,增长10.1%。

7)社会保障和就业支出31124万元,下降15.1%。

8医疗卫生与计划生育支出41551万元,增长58.7%。

9)节能环保支出6026万元,下降16.3%。

10)城乡社区支出60836万元,增长58.2%。

11)农林水支出29475万元,下降7%。

12)交通运输支出1599万元,下降21.3%。

13)资源勘探信息等支出688万元,下降47.2%。

14)商业服务业等支出341万元,增长130.4%。

15)金融支出122万元,增长13%。

16)国土海洋气象等829万元,下降53.4%。

17)住房保障支出1879万元,下降61.3%。

18)粮油物资储备支出227万元,增长36.8%。

19)债务付息支出1327万元,增长2%。

2.政府性基金预算收支执行情况

基金收入11.26亿元,同比增收5.41亿元,增长92.7%。其中:

1)国有土地收益基金收入4654万元,增长6.2%。

2)农业土地开发资金收入238万元,增长51.6%。

3)国有土地使用权出让金收入10.76亿元,增长100.9%

4)污水处理费收入42万元,下降69.6%;

全年完成政府性基金支出7.1亿元,同比增支1.9亿元,增长36.5%。主要支出项目完成情况是:

(1)大中型水库移民后期扶持基金支出142万元,增长118.5%。

(2)城乡社区事务支出69377万元,增长36.7%,其中:国有土地使用权出让金支出68480万元,增长48.2%;

(3)彩票公益金支出706万元,下降30.4%。

4)债务付息及发行费支出794万元,增长3倍。

3.社会保障预算收支执行情况

社会保险基金收入5.9亿元,同比增收4243万元,增长7.8%。其中:

1)保险费收入37260万元,增长11.4%。

2)利息收入1285万元,增长10.2%。

3)财政补贴收入19096万元,增长3%。

4)转移收入688万元,增长0.6%。

5)其他收入63万元,增长82.9%。

6)上级补助收入570万元,下降32.5%。

社会保险基金支出6.03亿元,同比增支6845万元,增长12.8%。其中:

1)社会保险待遇支出58608万元,同比增长15%。

2)转移支出113万元,下降17.3%。

3)上解上级支出1557万元,下降8%。

年末滚存结余5.69亿元。

4.地方政府性债务情况

2018年到位政府债券转贷资金2.82亿元,其中:置换债券3162万元,新增债券转贷资金2.5亿元(一般债务转贷资金1.13亿元,专项债务转贷资金1.38亿元)。2018年,省政府核定我县政府债务限额为13.96亿元,其中:一般债务限额9.38亿元,专项债务限额4.58亿元。截至2018年底,我县政府债务余额10.24亿元,其中:一般债务5.91亿元,专项债务4.33亿元,债务余额均在债务限额之内。

(二)2018年财政预算执行情况特点

2018年是落实党的十九大开局之年,全县财税部门深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想,质效并进,以六大攻坚战为引擎,统筹推进稳增长、惠民生、优生态、防风险,激发经济内生发展动力,着力增强群众幸福感和获得感,促进经济健康平稳发展,财政收支运行特点总体归结为"一个突破,三个提升,五个着力"。

一个突破:

即财政总收入突破10亿元大关。2018年,受实体经济下行、出口贸易限制和政策性减收等影响,财政收入增收困难远超预期,财税部门及时调整工作措施,强化收入研判,狠抓收入征管,收入总量首次跨越10亿元新台阶,达到10.53亿元,创历史新高。

三个提升:

一是财政收入增幅提升。月度收入增速仅有两个月低于两位数增长,全年财政总收入增幅达到10.3%,较2017年增加了4.3个百分点,增幅在全市排名第10名,前进了7位。

二是财政收入质量提升。完成税收收入8.4亿元,增收1.4亿元,保持了19.9%的快速增长,高于财政总收入增幅9.6个百分点。税收收入占总收入的比重为80%,比上年增加了6.4个百分点,高于全市平均增加值4.1个百分点。

三是财政支出效益提升。坚持支出向民生倾斜,全年民生支出总量突破20亿元大关,达22.62亿元,超2016年一般公共预算支出总量,民生支出占比81%。同时,开源和节流并举,严把政府投资基建审核预算关卡,全年审核基建项目441个,所涉资金31.72亿元,核减2.38亿元,核减率7.5%。

五个着力:

一是着力服务经济发展。积极与省、市上级部门对接,全年争取各类补助资金19.98亿元,比上年度增加3.86亿元,增长24%。大力支持工业平台建设,安排工业园路网、管网建设、工业污水处理厂等建设资金7500万元,安排工业园标准厂房建设资金2.1亿元,涵养和推进工业财源;深入推进"五个信贷通",全年发放信贷资金4.75亿元,支持实体经济发展;落实减税降费政策,全年为企业减轻税费负担1亿元;夯实经济发展基础,大力推进城镇化进程,安排"七路一公园"、桃江北岸解放桥改造等建设资金1.4亿元;大力发展现代旅游业,投入旅游公路建设资金7250万元,安排天龙山景区、江禾田园综合体、狮子寨、南迳芳香小镇等建设资金4.06亿元,统筹资金7000万元支持雅溪围屋古村落修复改造及进行国家4A级景区申报工作,实现A级景区零突破。

二是着力防控债务风险。对政府债务情况进行了全面梳理,对债务形成、结构等逐一甄别,摸清了底数,健全动态台账出台了《全南县防范化解存量政府隐性债务风险实施方案》,坚决遏制新增债务。与此同时,认真开展了财政可承受能能力评估,厘清政府与企业的债务,剥离融资平台公司政府融资职能,划清政府与企业界限。为确保债务总体可控,有保有压,全面核查在建或拟实施的重点项目,暂缓实施项目8个,总投资19.64亿元,核减项目2个,核减投资0.38亿元。在此基础上,多方筹集资金,全年化解地方政府债务7.72亿元,全县债务率比20188月下降72.9个百分点,牢牢守住了不发生区域性债务风险的底线。

三是着力支持脱贫攻坚。持续加大扶贫资金投入,2018年安排资金1.56亿元,实施了67非贫困村的补短板项目,其中:到户补短板项目资金6515万元,涉及农户1.8万户次,非到户补短板项目资金9112.04万元。不断加大涉农资金整合力度,全年整合财政涉农扶贫资金8984.2万元,同时注重财政专项扶贫资金绩效管理,使用范围紧扣贫困人口"一收入、两不愁、三保障"要求,主要用于农村基础设施建设、农业产业发展及雨露计划等方面,着力提高贫困地区和贫困户生产生活水平。

四是着力增进民生福祉。围绕"学有所教",坚持教育优先发展,统筹2781万元资金用于落实义务教育免学费、贫困寄宿生生活费补助等政策,促进义务教育均衡化发展;安排1.81亿元支持改善教育基础设施建设,改善办学条件。围绕"病有所医",统筹安排资金6047万元,推进中西医结合医院门诊综合大楼、人民医院设施完善等项目建设,努力改善医疗条件;统筹安排城乡医保资金8621万元,提高城乡居民参保人员基本医疗保障水平。围绕"困有所济",全年发放城乡低保资金2986万元、困难群众救助资金232万元,涉及困难群众8614人。围绕"住有所居",多渠道筹集保障性住房建设资金,统筹资金1.81亿元支持棚户区改造,安排9.6亿元支持城中村项目改造,安排资金532万元支持农村危房项目改造。

五是着力健全财政管理。推进预算管理体制改革,进一步细化预算编制,完善全口径预算体系,提高年初预算到位率;落实经济分类科目改革方案,政府预算经济分类和部门预算经济分类两套科目实现平稳运行;深入推进预决算公开,细化公开内容,预决算信息公开常态化。推进资金绩效管理改革,深化预算绩效管理,扩大绩效管理覆盖范围,推进预算绩效管理与部门预算编制有机结合,切实加强绩效评价结果的应用。强化财政监督和专项检查,实施了民生资金、"空心房"资金专项检查以及"小金库"专项治理、整合涉农扶贫资金第三方审查等。健全内控机制,推动绩效评价、资产管理、投资评审、财政监督、政府采购、国库集中支付与预算管理事前、事中、事后的有机结合,构建"六位一体"财政运行新机制,提高资金使用效益。

在看到成绩的同时,我们也清醒地认识到财政运行中还存在一些矛盾和问题:工业基础薄弱,转型升级倒逼压力加大;中央实施更大规模的减税降费政策,将直接减少财政收入;可用财力不足,支持经济发展能力受限;防范化解债务风险,资金供给受到更多约束;保障工资制度增长、偿还债务以及民生重点工程,支出压力与日俱增。我们必须高度重视这些突出的问题,并切实采取措施逐步加以解决。

二、2019年财政预算(草案)

2019年我县财政工作的总体思路是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会以及中央经济工作会议、省委十四届七次全会、市委五届六次全会和县委十三届七次全会精神,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,坚持高质量跨越式发展,以供给侧结构性改革为主线,加力提效调优支出结构,牢固树立过"紧日子"的思想,严格控制和压减一般性支出,全面实施预算绩效管理,严控地方债务风险,促进经济平稳健康发展。

()一般公共财政预算收支计划

财政总收入预算安排11.27亿元,比上年增长7%,其中:税务系统9.42亿元,比上年增长11.8%;财政系统1.85亿元,比上年下降12.2%。税收占比为83.6%,比上年增加3.6个百分点。

公共财政预算收入安排6.82亿元,比上年增长4%。其中:工商税收40875万元;契税3235万元;耕地占用税3100万元;企业所得税2440万元;国有资产有偿使用收入8100万元;专项收入1892万元;其他收入8508万元。

上述公共财政预算收入,加上预计税收返还、转移支付补助和其他各项补助,减去上解支出后,预算财力为15.88亿元。2019年一般预算支出安排15.88亿元,预算收支平衡。

主要财政支出项目初步安排如下:

一般公共服务支出19346万元,比上年预算数增长2.9%;

公共安全支出9439万元,比上年预算数增长16.3%;

教育支出27162万元,比上年预算数增长11.2%;

科学技术支出3434万元,比上年预算数增长0.2%;

文化旅游体育与传媒支出2266万元,比上年预算数增长143.7%;

社会保障和就业支出24109万元,比上年预算数增长7.5%;

医疗卫生支出19895万元,比上年预算数下降22.1%;

节能环保支出1358万元,比上年预算数下降3.7%;

城乡社区事务支出3580万元,比上年预算数增长20.1%;

农林水事务支出17893万元(含扶贫和乡村振兴发展资金2000万元,比上年预算数增长11.1%),比上年预算数增长10%;

交通运输支出3454万元,比上年预算数增长335%;

资源勘探电力信息等事务支出1352万元,比上年预算数下降14.1%;

商业服务业等事务支出57万元,比上年预算数下降96.2%;

金融监管等事务支出97万元,比上年预算数增长11.5%;

国土资源气象等事务支出574万元,比上年预算数增长0.7%;

住房保障支出2483万元,比上年预算数下降1.6%;

粮油物资储备事务支出269万元,比上年预算数下降9.1%;

灾害防治及应急管理支出581万元;

预备费1000万元,与上年预算数持平;

其他支出20449万元,比上年预算数增长32.8%。

(二)基金预算收支计划

基金预算收入安排8.8亿元,比上年预算数增长33.61%。其中:国有土地收益基金收入4095万元,农业开发资金收入300万元,国有土地使用权收入81000万元, 彩票公益金110万元。

基金预算收入加上上年结余1795万元和补助收入700万元,减去上解支出300万元,基金预算财力为8.77亿元。2019年基金预算支出安排为8.77亿元,预算收支平衡。

主要基金预算支出安排如下:

1.社会保障和就业支出182万元,比上年预算数增长2.25%;

2.城乡社区支出86260万元(含高标准农田建设配套资金300万元),比上年预算数增长34.3%;

3.彩票公益金支出129万元,比上年预算数增长98.46%;

4.债务付息支出855万,比上年预算数增长11.04%。

(三)社保基金预算收支计划

社保基金预算收入安排7.67亿元,比上年预算数增长24.9%。其中:企业基本养老保险基金收入35757万元,机关事业单位养老保险基金收入11409万元,失业保险费收入257万元,职工基本医疗保险收入7822万元,工伤保险基金收入1681万元,生育保险基金收入313万元,居民基本医疗保险基金收入13565万元,城乡居民基本养老保险基金收入5905万元。

社保基金预算收入加上上年结余64627万元和补助收入998万元,减去上解支出2493万元,社保基金预算财力为139841万元。2019年基金预算支出安排为63223万元,结余数为75620万元。

主要社保基金预算支出安排如下:

1.企业基本养老保险基金支出30178万元,同比增长23.5%;

2.机关事业单位养老保险基金支出10289万元,同比增长5.3%;

3.失业保险基金支出90万元,同比增长7.1%;

4.职工基本医疗保险基金支出7001万元,同比下降17.5%;

5.工伤保险基金支出1027万元,同比下降18.2%;

6.生育保险基金支出307万元,同比下降43.4%;

7.居民基本医疗保险基金支出11095万元,同比增长3%;

8.城乡居民基本养老保险基金支出3236万元,同比增长34.8%。

(四)国有资本经营预算收支计划

国有资本经营预算收入安排92万元,主要为国有资本经营利润收入;国有资本经营预算支出92万元,主要用于国有企业解决历史遗留问题。

三、开拓思路,精准发力,全面完成2019年财政工作

2019年是新中国成立70周年,是决胜全面建成小康社会第一个百年奋斗目标的关键之年。我们将按照县委确定的财政经济目标,重点抓好以下工作:

(一)立足稳增长,加力提效。注重量与质的促进作用,在发展中上规模提质效。一是充分发挥财税政策"逆周期"的调节作用,全面落实国家、省、市减税降费政策,进一步降低企业用能、用工、用地、物流、融资、制度性交易等成本,涵养财源,支持实体经济发展。同时,抓好重点行业、重点税源、重点税种的有效监控,加强欠税清缴和零散税收征缴,充分挖掘税收增收潜力,提高税收占比,努力构建既有利于优化市场主体的发展环境,又有利于增强财政实力的聚财机制。二是把向上争资放在财政增收的突出位置,与重点项目有机结合起来,抓住国家实施积极财政政策的机遇,围绕乡村振兴、扶贫攻坚、城市基础设施建设、生态文明建设等领域,超前谋划,主动对接,不断充实县级可用财力。同时,夯实政府债券基础工作,积极争取省、市增加我县政府债券资金,特别是加大项目收益与融资自求平衡的专项债券,增强重点项目财力保障能力。

(二)立足调结构,聚力增效。注重内生和外引的协调作用,在服务发展上实施创新驱动与项目拉动。一是突出主攻工业,夯实工业发展平台,安排工业发展资金4500万元,采取贴息、技改补助等方式,加大对民营实体企业的扶持;灵活运用工业发展引导基金,重点支持培育电子信息、稀土新材料、氟新材料等重点企业和重点项目发展,延伸产业链条;统筹各项资金,支持创新驱动"5511"工程,推进产学研园区一体化项目落地生根;健全工业园区投入机制,支持工业园区路、水、电等基础设施建设。二是大力支持重点项目建设,推进城市功能与品质提升三年行动计划,加快桃江新区、桃江北岸市政、含江农贸市场和地下停车场等项目建设,全面完成省道S454,县道X879X880等路网升级改造,深入实施背街小巷提升改造和道路畅通工程,加快推进城区污水管网延伸工程和桃江流域小慕河生态治理修复工程等一批环境综合治理与生态修复工程;以天龙山景区和雅溪围屋为依托,整合财政资金,支持南迳芳香小镇重点项目建设,倾力打造鼎龙集团十里桃江国际森林度假区,构筑旅游产业发展新引擎;围绕高山蔬菜、供港生猪、林下灵芝、芳香苗木等产业,加快打造优势特色农业产业,促进农村一二三产业融合发展,加快培育新的经济增长点。

(三)立足惠民生,补齐短板。注重增投入与兜底线的协同作用,在民生领域上解决好全面建成小康社会的短板和瓶颈问题。一是全力支持脱贫攻坚,持续强化财政扶贫投入保障,重点支持解决好实现"两不愁,三保障"面临的突出问题,增强贫困地区、贫困群众内生动力和自我发展能力;有序推进财政涉农扶贫资金整合,促进财政扶贫资金精准投入、精准使用;健全财政扶贫资金动态监控机制,推进财政扶贫项目资金实施全过程绩效管理。同时,加大乡村振兴支持力度,推进农村四好路、农村水利基础设施、农村畜禽粪污、生活污水、生活垃圾等污染治理和"厕所革命",改善农村生产生活条件和生态环境。二是有效提高公共服务质量,补齐教育事业短板,支持学前教育、职业教育、特殊教育发展,加快推进全南中学整体迁建工程、桃江新区九年一贯制学校等建设;坚持稳就业,重点支持高校毕业生、农村转移劳动力、退役军人就业创业;落实社会保障优惠政策,提升企业及城乡居民参保覆盖率;稳步提高城乡低保保障标准和特困人员供养标准;支持中西医结合医院建设,推进我县医疗资源有效整合,有效改善全县医疗条件;保障扫黑除恶专项工作经费,落实政法经费保障机制,提高基层政府公共服务和社会治理能力。

(四)立足防风险,把牢底线。注重有保与有压的补充作用,统筹兼顾,突破重点,牢牢守住不发生区域风险的底线。一是积极稳妥化解政府隐性债务,在年初预算中安排1.5亿元偿债风险金的基础上,统筹各项政府资源、资金,坚决按照党中央统一布署,有序化解存量债务。同时,坚决遏制新增政府隐性债务,严格执行地方政府和融资平台融资行为的禁止性和限制性规定,规范PPP模式、政府投资引导基金和政府购买服务行为,坚决制止各类违法违规举债。二是深入推进国有企业实体化运作,盘活有效国有资产,全面核实全县经营资产情况,将有效资产注入至各县属国有企业;融合特许经营权、经营性资源,合理确定各县属公司职能和业务发展定位,增强企业运营能力,壮大县属国有企业的承载能力。

(五)立足促改革,提升绩效。注重科学规范与效益提升的融合作用,加快构建现代财政体系。一是强化政府预算统筹,提高财政保障能力,完善一般公共预算、政府基金预算、国有资本经营预算体系建设,加大调入一般公共预算的力度;健全项目库管理,加大项目资金的整合力度,建立财政存量资金定期清理机制,推进结余结转资金与年度预算安排相衔接,为保民生、保稳定、保发展、保重点提供财力支撑。同时,发挥财政政策和资金的"撬动"作用,采取以奖代补、基金式、股权式等多种投入管理模式,引入社会资本,支持经济社会转型跨越发展。二是全面实施绩效管理,提高财政资源配置效率,推进预算绩效评价与预算管理有效结合,建立以绩效目标为导向、绩效评价为手段、结果运用为保障的预算绩效管理体系,做到花钱必问效,无效必问责。同时,进一步扎紧财政支出口子,严控"三公"经费及一般性支出增长,加大对惠民资金、扶贫资金、重大项目资金的监督检查力度,确保财政资金安全运行。

各位代表,2019年财政改革发展工作任务艰巨、责任重大。我们将在县委的正确领导下,在县人大的监督指导和县政协的支持下,不忘初心、牢记使命,凝心聚力、砥砺前行,确保圆满完成2019年预算任务,为实施"三大战略",打造"三大产业",推进"五区"建设,加快全南振兴、决胜全面建成小康社会而努力奋斗!