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财政报告

全南县2018年7月份预算执行情况
信息来源: 本站原创  信息时间:2018-11-22 16:37:26

一、财政收支完成情况

(一)当月财政预算收支完成情况

当月全县财政总收入完成5412 万元,同比增收468万元,增长9.5%。其中:上划中央"四税"收入1282万元,同比增收79万元,增长6.6%;上划中央所得税480万元,同比减收221万元,下降31.5%;公共财政预算收入3453万元,同比增收625万元,增长22.1%。

当月全县公共财政预算支出完成3100万元,同比增支467万元,增长17.7%。

(二)财政预算收支累计完成情况

1、财政收入

截至7月,累计完成财政总收入66949万元,同比增收7685万元,增长13.0%。其中完成税收收入54428万元,同比增收15033万元,增长38.2%,税收收入占总收入的比重为81.3%,比上年同期增长了14.8个百分点。

分部门看:国税部门征收37022万元,同比增收13026万元,增长54.3%;地税系统征收17406万元,同比增收2007万元,增长13%;财政系统征收12521万元,同比减收7349万元,下降37%。

分级次看:完成公共财政预算收入41341万元,同比减收121万元,下降0.3%;完成中央级财政收入23095万元,同比增收7082万元,增长44.2%,其中:上划中央"四税"收入17159万元,同比增收6769万元,增长65.2%;上划中央所得税5936万元,同比增收313万元,增长5.6%;完成省级财政收入2513万元,同比增收726万元,增长40.6%。

公共财政预算收入分项目看:

(1)税收收入28820万元,同比增长7227万元,增长33.5%。其中:

①增值税11886万元,同比增长64.8%;

②改征增值税3523万元,同比增长65.6%;

③营业税9万元,同比增长350%;

④企业所得税32%部分2254万元,同比下降2.3%;

⑤个人所得税32%部分912万元,同比增长31.6%;

⑥五种小税3801万元,同比下降19%;

⑦城建税2001万元,同比增长83.6%;

⑧车船税753万元,同比增长98.7%;

⑨环境保护税净增30万元;

⑩耕地占用税2202万元,同比增长323.5%;

11契税1449万元,同比下降43.6%。

(2)非税收入12521万元,同比减收7348万元,下降37%。

①罚没收入、行政性收费收入5988万元,同比增收4348万元,增长265.1%。其中:罚没收入1717万元,同比增长176%;行政性收费收入4271万元,同比增长319.6%。

②专项收入1282万元,同比增收576万元,增长81.6%。其中:教育附加收入1257万元,同比增长81.7%;残疾人就业保障金收入23万元,同比增长3.6倍。

③国有资源(资产)有偿使用收入4573万元,同比减收8493万元,下降65%。

④政府住房基金收入净增518万元。

2、财政支出

截至7月,累计完成全县公共财政预算支出169285万元,同比增支16522万元,增长10.8%。主要支出项目完成情况是:

(1)一般公共服务支出26892万元,同比增支672万元,增长2.6%。

(2)公共安全支出6391万元,同比减支131万元,下降2%。

(3)教育支出34412万元,同比增支3460万元,增长11.2%。其中:普通教育支出25184万元,同比增长3.2%。

(4)科学技术支出3438万元,同比增支1411万元,增长69.6%。

(5)文化体育与传媒支出738万元,同比增支21万元,增长2.9%。

(6)社会保障和就业支出29735万元,同比增支2381万元,增长8.7%。其中:财政对基本养老保险基金的补助支出10626万元,同比增长0.06%;行政事业离退休支出3579万元,同比下降23.9%;自然灾害救助189万元,同比下降17.5%。

(7)医疗卫生与计划生育支出27578万元,增支7628万元,增长38.2%。

(8)节能环保支出4303万元,同比增支530万元,增长14.1%。

(9)城乡社区支出17739万元,同比增支3807万元,增长27.3%。

(10)农林水支出12429万元,同比减支1912万元,下降13.3%。其中:农业支出1565万元,同比下降63.1%;林业支出2167万元,同比下降12%;水利支出851万元,同比下降63.3%;扶贫支出4708万元,同比增长61.6%;农业综合开发和农业综合改革支出2732万元,同比增长62.4%。

(11)交通运输支出462万元,同比增支33万元,增长7.7%。

(12)资源勘探信息等支出2794万元,同比增支1266万元,增长82.9%。

(13)商业服务业等支出288万元,同比增支203万元,增长238.8%。

(14)金融支出56万元,同比减支12万元,下降17.7%。

(15)国土海洋气象等467万元,同比增支52万元,增长12.5%。

(16)住房保障支出168万元,同比减支2644万元,下降94.0%。

(17)粮油物资储备支出264万元,同比增支148万元,增长127.6%。

(18)债务付息支出1080万元,同比减支194万元,下降15.2%。

(19)其他支出51万元,同比减支149万元,下降74.5%。

(三)基金预算执行情况

1、基金收入

截至7月,累计完成政府性基金收入14515万元。其中:

(1)国有土地收益基金收入159万元,同比减收1179万元,下降88.1%。

(2)农业土地开发资金收入11万元,同比减收1万元,下降8.3%。

(3)国有土地使用权出让金收入14278万元。其中:土地出让价款收入14443万元,缴纳新增建设用地土地有偿使用费-165万元;

(4)污水处理费收入净增42万元;

(5)其他政府性基金收入净增25万元。

2、基金支出

截至7月,累计完成政府性基金支出54084万元,同比增收24621万元,增长83.6%。主要支出项目完成情况是:

(1)大中型水库移民后期扶持基金支出18万元,同比减支14万元,下降43.8%。

(2)城乡社区事务支出53388万元,同比增支24252万元,增长83.3%,其中:国有土地使用权出让收入安排的支出52501万元,增长90.0%;

(3)彩票公益金安排的支出678万元,同比增支568万元,增长516.4%

二、财政收支运行分析

1.收入运行呈"一高一低"。

一高:即税收质量明显提高。今年以来,我县财政总收入持续保持两位数以上的增长,1-7月同比增收0.8亿元,增长13%。其中完成税收收入5.44亿元,同比增收1.5亿元,增长38.2%。税收收入占财政总收入的比重为81.3%,比上年提高了14.8个百分点。

一低:即收入增速逐步放低。收入增速高开低走,月度收入增幅从年初的107%降至7月的13%。

2.税收收入呈"一升一降"

一升:即上划收入快速上升。共享税种增值税和所得税入库税收4.4亿元,同比增长46.5%。受此拉动,上划中央和省级收入同比增加0.8亿元,增长43.9%。

一降:即一般公共预算收入下降。受去年清理入库国企资产收入较多,而今年该项收入较少的影响,非税收入同比减收0.7亿元,下降37%。

3税收结构呈"一多一少"。

一多:即三产税收增收多。今年入库了上年顺延的部分商贸税收,加上房地产销售面积持续上升,受此拉动,三产税收达到2.76亿元,同比增收0.9亿元。

一少:即重点税源企业税收增量少。受上级税务部门控制收入增速的影响,1-7月应调未调增值税达0.7亿元;另一方面,主体产业中稀土、萤石矿价格持续低迷,入库税收与上年基本持平。从重点税源企业情况看,税收同比减收0.3亿元。

4财政支出呈"一快一慢"。

一快:即基金预算支出增长快。1-7月政府性基金支出5.4亿元,同比增长83.6%。其中:国有土地使用权出让金支出5.3亿元,同比增长90%。

一慢:即公共财政预算支出进度慢。1-7月一般公共预算支出16.9亿元,同比增支1.7亿元,同比增长10.8%。与去年同期增幅相比下降21.8个百分点。主要是上级指标下达较晚,支出进度较慢。