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财政报告

全南县2017年10月预算执行情况
信息来源: 本站原创  信息时间:2018-01-29 11:35:00

一、财政预算收支完成情况

(一)10月份当月一般公共预算收支完成情况

10月份,全县财政总收入完成7764万元,同比增收163万元,增长2.1%。其中:上划中央"四税"收入1753万元,同比增收186万元,增长11.9%;上划中央所得税737万元,同比减收246万元,下降25%;公共财政预算收入4998万元,同比减收89万元,下降1.7%。

10月份,全县公共财政预算支出完成2841万元,同比减支10489万元,下降78.7%。

(二)1-10月公共财政预算收支累计完成情况

1、财政收入

截至10月,我县共计完成财政总收入8.1亿元,同比增收7292万元,增长9.9%,完成年初预算的85.9%。其中完成税收收入5.47亿元,同比增收2498万元,增长4.8%,税收收入占总收入的比重为67.7%,比上年同期下降了3.4个百分点。

分部门看:国税系统征收3.4亿元,同比增收11178万元,增长49%;地税系统征收2.07亿元,同比减收8680万元,下降29.5%;财政系统征收2.6亿元,同比增收4794万元,增长22.5%。

分级次看:完成公共财政预算收入5.63亿元,同比增收898万元,增长1.6%,完成年初预算的85.2%;完成中央级财政收入2.21亿元,同比增收3957万元,增长21.8%,完成年初预算的81.9%,其中:上划中央"四税"收入15093万元,同比增收3303万元,增长28%;上划中央所得税6974万元,同比增收654万元,增长10.3%;完成省级财政收入2437万元,同比净增2437万元。

公共财政预算收入分项目看:

(1)税收收入3.02亿元,同比减收3896万元,下降11.4%。其中:

①增值税10006万元,同比增长34.1%;

②改征增值税3515万元,同比增长85.3%;

③营业税45万元,受"营改增"改革政策的影响,同比减收4051万元,下降98.9%;

企业所得税32%部分2786万元,同比下降17.8%;

个人所得税32%部分934万元,同比增长13.6%;

⑥五种小税7419万元,同比增长38.1%;

⑦城建税1538万元,同比增长23.6%;

⑧车船税639万元,同比增长232.8%;

⑨耕地占用税520万元,同比下降85%;

⑩契税2822万元,同比下降54.4%

(2)非税收入2.61亿元,同比增收4794万元,增长22.5%。

①罚没收入、行政性收费收入4259万元,同比增收583万元,增长15.9%。其中:罚没收入2487万元,同比增长72.6%;行政性收费收入1772万元,同比下降20.7%。

②专项收入1019万元,同比减收95万元,下降8.5%。其中:教育附加收入983万元,同比增长24.4%;残疾人就业保障金收入19万元,同比增长26.7%;水利建设专项收入12万元,同比下降85%。

③国有资源(资产)有偿使用收入1.52亿元,同比增收1.21亿,增长394.6%。

④其他收入5618万元,同比减收7538万元,下降57.3%。

2、财政支出

截至10月,全县一般公共财政预算支出20.03亿元,同比增支3.73亿元,增长22.9%。主要支出项目完成情况是:

(1)一般公共服务支出30715万元,同比增支5977万元,增长24.2%。

(2)国防支出48万元,同比减支28万元,下降36.8%。

(3)公共安全支出11773万元,同比增支4619万元,增长64.6%。

(4)教育支出50350万元,同比增支22896万元,增长83.4%。其中:普通教育支出37900万元,同比增长66.1%。

(5)科学技术支出3668万元,同比增支360万元,增长10.9%。

(6)文化体育与传媒支出1430万元,同比增支757万元,增长112.5%。

(7)社会保障和就业支出27156万元,同比减支1081万元,下降3.8%。其中:财政对基本养老保险基金的补助支出5298万元,同比下降39.6%;行政事业离退休支出6763万元,同比下降2%;最低生活保障1273万元,同比下降52.4%;自然灾害救助229万元,同比下降11.9%。

(8)医疗卫生与计划生育支出27877万元,同比增支7985万元,增长40.1%。

(9)节能环保支出6032万元,同比减支854万元,下降12.4%。

(10)城乡社区支出14389万元,同比增支3684万元,增长34.4%。

(11)农林水支出17660万元,同比减支1620万元,下降8.4%。其中:农业支出5009万元,同比增长40.7%;林业支出2819万元,同比下降15%;水利支出2851万元,同比下降4.8%;扶贫支出3508万元,同比下降38.4%;农业综合开发和农业综合改革支出2399万元,同比下降25.8%。

(12)交通运输支出1248万元,同比增支922万元,增长282.8%。

(13)资源勘探信息等支出1662万元,同比减支118万元,下降6.6%。

(14)商业服务业等支出145万元,同比减支164万元,下降53.1%。

(15)金融支出94万元,同比增支38万元,增长67.9%。

(16)国土海洋气象等1619万元,同比增支1255万元,增长344.8%。

(17)住房保障支出2812万元,同比减支8535万元,下降75.2%。

(18)粮油物资储备支出155万元,同比减支70万元,下降31.1%。

(19)债务付息支出净增1274万元。

(20)其他支出200万元,同比增支20万元,增长11.1%。

(三)10月政府性基金预算执行情况

1、基金收入

截至10月,基金收入28067万元,同比增收5831万元,增长26.2%。其中:

(1)国有土地收益基金收入1416万元,同比增收989万元,增长231.6%。

(2)农业土地开发资金收入33万元,同比增收13万元,增长65%。

(3)国有土地使用权出让金收入26618万元,同比增收4829万元,增长22.2%。其中:土地出让价款收入26867万元,增长22.1%;缴纳新增建设用地土地有偿使用费-249万元,下降20.3%。

2、基金支出

10月份,基金支出43192万元,同比增支13355万元,增长44.8%。主要支出项目完成情况是:

(1)大中型水库移民后期扶持基金支出48万元,同比减支178万元,下降78.8%。

(2)城乡社区事务支出41873万元,同比增支12596万元,增长43%。其中:国有土地使用权出让收入安排的支出40365万元,同比增长45.1%;国有土地收益基金支出1469万元,同比增长1.3%;农业土地开发资金安排的支出净增支39元。

(3)新型墙体材料专项基金安排的支出1万元,同比减支58万元,下降98.3%。

(4)彩票公益金安排的支出1086万元,同比增支841万元,增长343.3%

(5)债务付息及发行费支出净增支184万元。

二、财政预算收支运行情况

1、收入结构失衡。

从公共财政预算收入来看,税收收入仅占公共财政预算收入的54%,非税收入占比为46%。一次性收入较多,如清理入库以前国有资产收益一次性收入1亿元、城市棚户区改造(三期)拆迁补偿收入(公产)4109万元等,非税收入占比过高,收入结构失衡。

2.重点税源萎缩,增收后劲不足。

矿产品方面:受国家对稀土产能指标控制和前期进项留抵过多的影响,新资源、晶环科技、包钢晶环三家稀土深加工企业一直处于停产半停产状态。钢材行业方面:受国家淘汰落后产能结构性调整的影响,龙头企业盛达建材、鑫成公司已停产,后续财源受限;房地产方面:受近来商住土地出让较少的影响,1-10月全县商品房销售面积仅为5.47万平方米,与上年同期相比下降15.85%,实现税收仅为4316万元,同比下降58.7%。从1-10月全县税收入库情况来看,税收入5.47亿元,税性比为67.7%,同比下降了3.4个百分点,反映了我县工业企业生产经营困难、效益不优的现状。全县只有松岩化工、家宝科技等少数几家成长型企业,近年新引进的企业还处于建设或试产期,增收后劲不足。

3.财政支出进度加快。

今年以来,县财政强化资金统筹力度,着力稳增长、保民生、促发展,对事关群众生产生活的重点支出全部予以保障。1-10月,全县一般公共财政预算支出完成20.03亿元,同比增支3.73亿元,增长22.9%,其中用于教育、科技、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区、农林水、交通、商业、国土、住房保障、粮油物资等十三项民生支出15.45亿元,同比增支2.55亿元,增长19.8%,占公共财政预算支出比重达77.2%。与GDP核算相关的八项支出17.2亿元,同比增长33.95%。